下面是小编为大家整理的财政项目支出绩效评价自评报告7篇,供大家参考。
一、基本概况 **年共发放**年入伍 234 名义务兵(其中城镇籍 55 人、农村籍大学生 43 人、农村籍 136 人)二年一次性家庭优待金,补发**年入伍 2 名义务兵(城镇籍 1 人、农村籍 1 人)二年一次性家庭优待金,发放**年入伍 6 人边远地区一次性奖励金,总共 400.4万元。其中:省级资金 90.8 万元。
二、项目资金使用及管理情况 义务家庭优待金由省、县配套,县财政统一管理,民政局打卡发放到义务兵家庭个人账户,由个人支配使用。
三、项目组织实施情况 义务兵家庭优待金的发放由县人武部收集资料、核实人员基本信息、制定新入伍义务兵花名册,民政局根据《**县人民政府办公室关于完善和落实城乡义务兵家庭优待金发放的通知》(华政办函【**】36 号)文件的精神,制定发放方案,打卡发放到个人。
四、综合评价情况及评价结论 “八一”“春节”期间,组织上门慰问,并对义务兵家庭优待金的发放进行了解,群众普遍对家庭优待金的准确足额及时发放感到满意。
五、项目主要绩效情况分析 义务兵家庭优待金的放发是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措,体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统、对国防建设的支持以及对义务兵家庭的关心。及时足额的放发义务家庭优待金能进一步团结巩固军政军民关系,营造浓厚的双拥环境,提高全民的国防意识,激励广大有志青年踊跃参军报国,激励现役军人献身国防、在军营建功立业。
六、主要经验及做法、存在问题和建议 主要做法:一是信息核实准确;二是及时足额发放。一点建议:要实现城乡一体化、统一发放标准。
项目支出绩效评价自评报告
一、项目概况 (一)项目单位基本情况 我单位是财政全额拨款一级预算单位,实行独立财务核算,执行行政单位会计制度,现有 16 个内设机构,**年末单位实有在职人员 143 人,离退休人员 30 人。
1.项目基本情况 根据中共中央、国务院、中央纪委、省纪委精神,中共常德市纪律检查委员会(简称市纪委)机关与常德市监察局合署办公,在市委、市人民政府和省纪委、监察厅的双重领导下进行工作,履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,对市委、市人民政府负责。
二、项目绩效目标 (一)项目绩效总目标 全面从严治党,保持惩治腐败高压态势,营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
(二)**年绩效目标 大要案办案经费是通过人力、财力、物力的投放,深入开展“两个责任”,紧盯重点领域,直指典型违纪问题,认真开展反腐败国际追逃追赃工作,严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查。
三、项目资金使用及管理情况 (一)项目资金到位情况 根据当年工作安排,该项目一次拨付资金 200 万元,已全部到位。
(二)项目资金实际使用情况 **年度大要案办案专项经费 200 万元,项目经费来源均为财政拨款。其中,纪委巡视巡查工作支出 33 万;反腐败国际追逃退赃支出 21.5 万;内部巡查支出 7 万;作风办经费支出 13 万元;纠风工作领导小组工作经费支出 15 万元;案件审理室支出 5万元;各室办案支出 105.5 万元。
(三)项目资金管理情况 为加强大要案办案专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了市纪委机关办案经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,使用专项资金时,要全部通过国库集中支付,严禁虚报、挤占、挪用。项目过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
四、项目组织实施情况 (一)项目组织情况 领导重视,制度完善。市纪委根据工作需要,由计划的开展大要案办案经费支出及报账程序,明确职责、专款专用。
(二)项目管理情况 本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。办案经费使用由办公室为主管理,案件监督管理室协助,并根据要求建立台账。
五、项目绩效情况 (一)强化责任担当,抓牢压实了“两个责任”。把严肃责任追究作为落实“两个责任”的关键,对履责不力的问责 141 人,其中纪律处分 73 人,向全市释放了“失责必问、问责必严”的强烈信号。
(二)坚持从严执纪,持续释放了震慑效应。全市共立案 1549 件,同比增加 24.3%,涉及处级干部 43 人,纪律审查数量和质量较往年明显提升。重点查处了丁天德、刘云武、王惠戎、黄淳等一批领导干部严重违纪涉嫌违法案件,配合省纪委严肃查处了卢武福严重违纪涉嫌违法案件,在腐败易发多发相关领域产生了震慑。认真开展反腐败国际追逃追赃工作,成功缉捕在逃党员和国家工作人员 15 名。精准把握运用“四种形态”,全市共函询 624 人次、轻处分 1165 人、重处分 302 人。
(三)深化正风肃纪,扎实推进了专项整治。建立健全直接查办、三级联查、集中交办、挂牌督办等工作机制,全市共立案调查“雁过拔毛”式腐败问题 522 件,处理 686 人,其中党纪政纪处分 517 人,追缴资金 2791 万元,实实在在增强了人民群众的获得感。全市共发现各类“四风”问题线索 1632 起,立案 537 起,给予组织处理 192人,党纪政纪处分 446 人。
(四)加强巡察监督,更好发挥了利剑作用。进一步完善巡察、审计、专题述廉“三位一体”监督机制,先后对市住建局、市国土局等 10 家市直单位分两轮进行了巡察,督促整改突出问题 162 个,向有关部门移交问题线索 19 条,共对 14 人立案审查,给予 12 人党纪政纪处分。在全省率先开展内部巡察工作,先后对临澧县纪委、武陵区纪委等 9 个单位进行了内部巡察,发现并整改各类问题 73 个,受理涉及纪检监察干部的信访举报 47 件,立案查处 14 人。
六、项目自评结果 **年市纪委大要案办案专项支出绩效工作基本完成,达到预期的效果,为我市社会营造良好风气。
七、其他需要说明的问题 (一)后续工作计划 继续深入开展办案工作,巩固拒腐防线,将廉洁价值理念向党员干部和全社会辐射。
(二)存在的问题 主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是我单位主要是履 行党的纪律检查和政府行政监察两项职能,着重在全市党风廉洁建设和反腐败工作,强化社会效益和社会公众满意度方面,案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有国家、省交办案件、交办专项等工作,在上年度预算的编制时无法准确预计,必须由当年追加费用,因而造成预决算
间存在差异。
(三)有关建议 1.关于年中接到的工作任务及大要案件费用,建议不列入绩效考核数据。
2.进一步强化预算管理意识,预算编制前多与有关各方做好沟通衔接,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束,凡事做到“先预算后开支”,并重视对财政资金的追踪问效,提高财政资金的使用效益。
一、部门概况 (一)部门基本情况 1.组织机构设置情况。
我局设指挥中心、政治处、法制大队、警务保障室、局纪委 5 个综合部门,刑侦大队、治安大队、经侦大队,网安大队、禁毒大队、特警巡逻大队、国保大队、科信大队 8 个业务大队,看守所、拘留所、戒毒所 3 个监管场所,**、西城、小龙潭、大庄、羊街、中和营、马者哨、碑格 8 个派出所。
2.主要工作职能。
(1)贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全市的社会治安状况,组织、指导全市公安警务工作。
(2)加强全市公安民警的教育和管理,制订全市公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。
(3)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全市公安民警的监督;发现和查处全市公安民警违纪案件。
(4)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为市委、市政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。
(5)组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
(6)对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。
(7)依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。
(8)管理市级公安机关 110 报警指挥系统,处理 110 报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。
(9)负责组织、指导全市的治安巡逻防控工作,对全市社会治安实施动态管理。
(10)指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。
(11)负责对全市保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。
(12)负责对全市计算机信息系统的安全督察和管。
(13)依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。
(14)受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。
(15)依法管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全市的道路交通程序。
(16)组织指导全市消防工作,依法进行消防监督。
(17)组织实施全市范围内的安全保卫工作。
(18)负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。
(19)负责全市公安装备和经费等警务保障工作。
(20)向全市人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。
(21)承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)部门年度绩效管理工作计划 开远市公安局按开远市财政局要求,从**年开始开展预算绩效管理工作,**年至**年开远市财政局每年抽取了开远市公安局的一个项目开展绩效评价。自**年度开始每年开展部门整体支出绩效评价。
在**年的绩效管理工作中,根据以前年度的工作情况,开远市公安局将绩效评价工作贯穿全年工作始终,根据《开远市公安局部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标,计划在 2019 年 8 月前根据部门职责和**年部门目标任务,对各项指标进行评价,按规定时限及时完成绩效评价工作。
二、部门整体收入支出情况 (一)财政拨款收入 1.市级财政拨款收入 **年收到市级财政拨款一般公共预算收入 10863.1 万元,政府性基金收入 0万元。市级财政拨款主要是统发工资等人员经费,看守所、拘留所、戒毒所在押人员补助经费,政府聘用人员保障经费,离退休人员保障经费,反恐工作补助经费,日常运行公用经费等。
2.上级财政拨款收入 **年收到上级财政拨款一般公共预算收入 1099.62 万元,政府性基金收入 0万元。上级财政拨款主要是**年中央补助禁毒经费、**年公安民警服装经费、**年省对下公安专项资金、**年中央和省政法转移支付资金、**年中央转移支付重点项目资金、2108 年出入境制证补助经费、**年戒毒社区康复专职人员补助经费等。
(二)一般公共预算财政拨款支出 1.基本支出
**年开远市公安局一般公共预算财政拨款支出 10508.69 万元。
2.项目支出 **年开远市公安局一般公共预算财政拨款支出 1390.13 万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出 **年开远市公安局无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)部门预算管理制度建设情况 开公办〔**〕14 号文件印发了《开远市公安局财务管理规定》,制作了《加油审批单》、《出差审批单》、《物品领用单》、《保修单》、《公务接待审批单》等一系列控制经费支出的审批单据。开远市公安局对局属各部门经费保障施行实报实销制度,在足额全额保障业务工作需要的同时,从全局的角度出发进行预算控制,保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。
三、部门整体支出绩效自评情况 (一)整体支出绩效目标设立情况 开远市公安局按开远市财政局要求,从**年开始开展预算绩效管理工作,**年至**年及**年开远市财政局每年抽取了开远市公安局的一个项目开展绩效评价。
开远市公安局参照**年设立的《幸福小站财政支出项目绩效评价指标体系评分表》和**年设立的《开远市公安局**年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标。**年度总体目标为:全力维护政治安全和政权安全,社会政治持续稳定;全力开展扫黑除恶专项斗争,全力打防刑事犯罪,全力管控社会治安;全力加强反恐防范措施落实,全力管好公共安全,全力加强执法规范化建设;完成社区戒毒社区康复专职工作人员招录,禁毒宣传教育,推进数据警务建设。
(二)整体支出绩效运行监控方案 开远市公安局**年 8 月根据《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》等相关规定修订了《开远市公安局财务管理规定》,制作了《加油审批单》、《出差审批单》、《物品领用单》、《保修单》、《公务接待审批单》等一系列控制经费支出的审批单据。开远市公安局对局属各部门经费保障施行实报实销制度,在足额全额保障业务工作需要的同时,从全局的角度出发进行预算控制,严格执行市财政局批复的年度部门预算,所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批,按照规定的用途和范围使用和报销,确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。在预算编制、预算公开、决算编制、决算公开等各个环节均将绩效评价工作贯穿其中,按要求开展各项绩效自评工作。
为做好绩效运行监控工作,开远市公安局积极行动提前谋划,以提高公安整体战斗力为目标,着力做好公安基层经费保障工作。一是抓好部门经费保障标准
工作的落实。开远市公安局认真按照**年“两办 32 号”文件的要求,经费向基层执法办案部门倾斜,严格执行人均公用经费标准,经费的保障,有力的提升了公安整体战斗力。二是抓好各项管理规定的落实。按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关,加强财经监督。同时落实从优待警制度,凡是规定民警个人应得的一分不少,不准发放的一律不发,在费用发票的审核报销上严格按照财政有关规定,审批手续上严格把关。三是抓好财务人员服务意识的提高。开远市公安局以持续开展“两学一做”专题教育活动为抓手,以提高服务水平和质量为目标,不断增强财务人员的主动性和积极性,大力提高财务人员的责任感,克服时间短,任务重,要求高,工作细的实际困难,在市财政规定要求的时间内完成各项工作。四是强化《公安机关财务管理办法》的执行。按照《公安机关财务管理办法》进一步规范开远市公安局的财务收支活动,加强预算管理,明晰资金来源和支出方向;以预算管理工作促进和加强《公安机关财务管理办法》的执行。五是为进一步完善财务制度,提高财务工作质量,推进全局的财务团队知识建设,提升财务管理水平,年内多次以内部传真电报的方式传达执行财务管理规定,针对财务检查工作中暴露出来的问题进行了整改。
(三)整体支出绩效评价方案 **年的整体支出绩效评价工作,主要是对**年度整体支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。参考《开远市公安局部门整体经费支出绩效评价指标体系》和《预算部门整体支出绩效评价自评表(共性体系)》设立了绩效目标。收到开远市财政局开财字[2019]210 号文件《开远市财政局关于开展 2019 年财政支出绩效评价工作的通知》后,收集了**年度开远市公安局年初预算文件,部门决算数据,年终总结,整体工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系,对应支出数据等结果进行自评。绩效评价工作主要过程如下:
1.核实数据。对**年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,与**年度部门整体支出情况进行比较分析。
2.查阅资料。查阅**年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分,完成整体支出和项目支出绩效评价工作。
5.形成绩效评价自评报告。
6.绩效评价公开。
(四)整体支出绩效评价情况
1.绩效目标的实现情况。
**年,在市委市政府和州公安局的坚强领导下,开远市公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神,按照各级政法工作会议和公安厅局长会议的部署要求,紧紧围绕市委政府中心工作和州公安局警务实战创一流、跨越发展勇争先暨深化“1151”工作思路实施方案及配套实施意见开局之年任务,抓实党建队建和业务工作,全局民警用忠诚和实干创造了安全稳定的治安环境。
2.经济效益。
围绕全市工作大局,忠实履行职能,加强对全市经济发展形势和运行规律的研究,明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序,依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法,防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益,为经济社会发展营造良好环境。
3.社会效益。
积极参与平安开远建设,依法打击各类刑事犯罪,维护社会和谐稳定,为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境,社会满意度较高。
4.行政效能。
我局不断改进文风会风,尽量减少会议次数,缩短会议时间,压缩会议经费支出,加强经费及资产管理,积极推动网上办事,在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。
四、年度工作总结 通过开展部门整体支出绩效评价,我局按照整体支出绩效评价指标进行分析,绩效评价工作较**年度有了提升。一是预算管理制度更加健全。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,制定了《经费管理办法》、《公务车辆管理办法》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的,具有很强的可操作性财务管理制度;坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化、同步化;由于制度健全,财务管理规范,未出现资金管理问题。二是资金使用合规。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时完整。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。四是应用绩效评价结果的意识进一步提升。我局根据绩效自评结果继续加大工作力度,在探索中总结提升,在实践中规范完善,加强绩效管理,不断提升公安工作绩效,进一步发挥公安工作职能作用,为
我市经济发展保驾护航,作出更大贡献。
五、项目绩效自评情况 (一)项目概况 **年度纳入市级财政绩效评价的项目共有 4 个,分别是:开远市公安局政法保障经费项目 312.91 万元、社区戒毒社区康复工作人员保障经费项目 41.27 万元、反恐工作专项经费项目 100 万元、禁毒宣传教育工作经费项目 5.7 万元。
(二)项目绩效目标设立情况 开远市公安局参照**年设立的《幸福小站财政支出项目绩效评价指标体系评分表》和**年设立的《开远市公安局**年部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立项目绩效目标。4 个项目**年度总体目标为:政法保障经费项目要落实政法保障经费的分级配套责任,确保公安机关正常运转;社区戒毒社区康复工作人员保障经费项目要完成 30 名工作人员招录工作,落实经费配套要求,购买社会保险,确保社区戒毒社区康复各项工作顺利开展;反恐工作专项经费项目要保障公安机关反恐防恐、反恐情报信息收集核查、重点人员管控、涉恐人员查控各项业务工作正常开展;禁毒宣传教育工作经费项目要保障禁毒宣传教育工作顺利开展,“6.26”国际禁毒日宣传工作持续深入。
(三)项目绩效运行监控方案 项目绩效运行监控方案与整体支出绩效运行方案基本一致,在经费执行中进行监控,执行后进行分析评估与评价。项目绩效运行监控重点针对日常运行公用经费落实情况(每人每年 8300 元)、社区戒毒社区康复工作人员招录数(**年招录 30 人)、反恐防恐工作完成情况(反恐查控、情报信息收集、反恐装备建设等情况)、禁毒宣传教育工作(5.7 万元经费落实情况,禁毒宣传工作开展情况)等工作完成情况进行监控。
(四)项目绩效评价方案 **年的项目绩效评价工作,主要是对**年度项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。参考《开远市公安局部门整体经费支出绩效...
财政支出项目绩效评价 自评报告 (
年度)
评价类型:
□阶段评价
□结束评价 评价方式:
□直接组织评价
□委托评价 项目名称:
项目编码:
□□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目承担单位:
项目承担单位机构代码:
项目主管部门:
(公章)
填报日期:
年
月
日
××市(或××县、 ××村)
2 项目绩效评价自评报告 (编写提纲)
一、 项目 概况 ( 一)
项目 背景资料。
简要说明项目 名 称、 主要内容和用 途( 主要解决的问题)、 资金来源与预算安排、 项目 历年安排等情况。
( 二)
项目 资金细化分配情况。
说明项目 资金分配方法( 如竞争性分配、 因素分配等方法)。
( 三)
项目 政策依据。
简要说明项目 符合政府和本部门中长期规划, 符合中央、 省( 市、 县)
政府有关政策情况。
二、 项目 绩效目 标和绩效指标设定情况 主要说明项目 年度预期绩效目 标、 绩效指标设定情况。
三、 项目 实施绩效管理情况 ( 一)
计划制定和落实情况。
说明是否制定详细可行的项目实施计划, 是否按实施计划具体落实。
( 二)
执行绩效监控情况。
说明项目 执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。
( 三)
资金管理情况。
说明资金到位、 自 筹资金落实和实际支出等情况。
( 四)
绩效管理制度建设及执行情况。
说明项目 绩效管理制度建设和执行情况。
( 五)
风险管理情况。
如果项目 实施中存在影响绩效目 标实现的风险因素, 说明处置预案和处置情况。
四、 项目 绩效自 评及评价结果( 重点)
( 一)
项目 自 评组织情况。
说明项目 自 评资料收集、 自 评过
3 程、 自 评工作管理组织等情况。
( 二)
评价结果。
重点说明以下几项内容:
1. 管理绩效自 评。
说明项目 管理绩效评价得分和等级情况。
2. 结果绩效自 评。
说明结果指标绩效自 评和得分情况, 针对指标完成情况进行绩效分析, 重点说明经济、 社会、 政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。
3. 综合绩效评级。
说明综合管理评价和结果评价的结果, 得出的项目 综合绩效评价等级情况。
( 三)
绩效评价结果应用 。
重点说明应用绩效评价结果, 改进管理、 合理预算安排、 实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。
( 四)
项目 存在的问题和建议。
主要描述项目 实现绩效目 标过程中存在的问题和采取的改进措施, 项目 实施的经验、 教训和建议。
五、 附件 ( 一)
附表( 表格附后)。
( 二)
其他资料。
主要包括以下几项内容:
1. 相关单位项目 验收报告和财务审计报告复印件。
2. 项目 实施过程中各项管理制度。
3. 辅助说明事项的图片。
4. 评价主管部门要求提供的其他相关资料。
4 财政支出项目绩效评价自评汇总表 部门:
(章)
项目编码 项目单位 项目名称 金额
(万元)
是否采用简易评价 简易评价
理由 绩效自评
综合得分 绩效自评
综合等级
5 财政支出项目绩效评价自评汇总表填写说明
一、 此表由预算部门( 单位)
根据各项目 自 评情况填写, 并加盖预算部门( 单位)
公章。
二、 项目 单位:
填写具体承担项目 的单位。
三、 是否采用简易评价:
采用 简易评价的填“是”, 其他填“否”。如采用简易评价需说明理由。
四、 绩效评价综合得分和绩效评价综合等级根据各项目 具体自 评结果填写。
6 一、 项目基本情况表
单位:
(万元)
项目名称
项目编码
项目负责人
负责人职务
负责人电话
项目单位
主管部门
政府收支分类科目
项目类型
项目计划实施时间
年
月
日 计划完成时间
年
月
日 项目实际实施时间
年
月
日 实际完成时间
年
月
日 项目自评开始时间
年
月
日 自评结束时间
年
月
日 项目概况
7 二、 项目资金明细表
单位:
万元 项目资金来源 资金来源项目
计划安排 实际到位 实际支出 总资金 当年资金 总资金 当年资金 总资金 当年资金 合
计
中央转移支付
省级预算资金
市县配套资金
项目承担单位配套资金
银行贷款
其他资金
项目资金支出 支出明细内容 规格型号 计量单位 数量 单价(元)
总金额
合计
项目资金来源和支出需要说明的情况等
备注
8 三、 项目管理绩效自评表 项目 名称
管理绩效指标 分值 执行情况描述 得分 扣分原因 立项 定位 (30 分)
战略规划编制 7
绩效目 标设立 7
绩效指标设定 7
绩效论证评估 9
预算 编制 (10 分)
绩效预算编报 10
组织 实施 (30 分)
计划管理 6
绩效监控 9
风险控制 3
资金到位情况 6
绩效制度建设 6
绩效 评价 (30 分)
自 评工作组织 10
自 评报告 10
评价结果应用 10
得分合计 100 ————
—— 评价等级 □有效
□基本有效
□一般
□无效
专家签字(非专家评价项目 , 由部门项目 评价负责人签字) :
9 四、 项目管理绩效评分汇总表 项目 名称
管理绩效指标 平均分 专家 1 专家 2 专家 3 专家 4 专家 5 专家 6 …… 立项定位 战略规划编制
绩效目标设立
绩效指标设定
绩效论证评估
预算编制 绩效预算编报
组织实施 计划管理
绩效监控
风险控制
资金到位情况
绩效制度建设
绩效评价 自 评工作组织
自 评报告
评价结果应用
总得分
评价等级 □有效
□基本有效
□一般
□无效
注:
“专家” 指参与打分的评价组成员, 须填写姓名。
凡不便于定量评价的项目, 须外聘专家进行评价, 专家数量由部门根据项目情况酌情确定, 一般在 5-10 名之间; 对确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目, 可说明充足原因后自行评价, 此表不再填写。
10 五、 项目结果绩效自评表 项目 名称
绩效评价指标 分值 预期目标 实际结果 得分 产出指标 (产出一)
(产出二)
(产出三)
(产出四)
……
效果指标 (效果一)
(效果二)
(效果三)
(效果四)
……
得分合计 100 —— ——
评价等级 □成功
□比较成功
□基本成功
□不成功
专家签字(非专家评价项目 , 由部门项目 评价负责人签字) :
11 六、 项目结果绩效评分汇总表 项目 名称
评价指标 平均分 专家 1 专家 2 专家 3 专家 4 专家 5 专家 6 …… 产出指标 (产出一)
(产出二)
(产出三)
(产出四)
……
效果指标 (效果一)
(效果二)
(效果三)
(效果四)
……
总得分
评价等级 □成功
□比较成功
□基本成功
□不成功 注:
“专家” 指参与打分的评价组成员, 须填写姓名。
凡不便于定量评价的项目, 须外聘专家进行评价, 专家数量由部门根据项目 情况酌情确定, 一般在 5-10 名之间; 对确实不必要聘请专家即可准确衡量绩效的项目 , 可说明充足原因后自行评价, 此表不再填写。
12 七、 项目绩效自评综合意见表 项目 名称
综合绩效等级
□优
□良
□可
□差
评价综合意见
需要说明的问题
项目 单位 单位名称(公章)
:
负责人(签字)
:
年
月
日
13 八、 项目绩效评价审核表 评价组成员 姓名 身 份证号 专业 职称 单位 签字
评价组负责人:
(签字)
年
月
日 单位名称(公章)
:
负责人(签字)
:
年
月
日
负责人(签字)
:
(公章)
年
月
日
负责人(签字)
:
(公章)
年
月
日
负责人(签字)
:
(公章)
年
月
日
中介机构 主管部门审核意见 财政厅预算主管处审核意见 财政厅预算绩效管理处审核意见
14 绩效自评报告附表填写说明
一、 封面 ( 一)
项目 名 称:
按财政部门预算批复文件的项目 名 称填写。
( 二)
项目 编码:
按财政项目 库编码填写。
( 三)
项目 承担单位:
填项目 的具体组织实施单位( 如果是多个单位承担的项目 , 填牵头单位名 称)。
( 四)
项目 主管部门:
填该项目 的立项审批主管部门的部门名 称, 在此盖章以示绩效评价报告经主管部门审核。
( 五)
项目 承担单位组织机构代码:
按照质量技术监督部门颁发的单位组织机构代码证填写。
( 六)
评价类型:
“阶段评价” 指跨年度项目 且下年度预算继续安排资金的项目 ,“结束评价” 指非跨年度项目 或跨年度项目 已经完成投资, 下年度预算不再安排资金的项目 。
二、 项目 基本情况表 ( 一)
项目 负责人:
为该项目 的具体负 责人员 。
( 二)
项目 收支科目 和项目 类型:
按照预算文本内容填写。
三、 项目 管理绩效自 评表 ( 一)
各项指标需根据实际情况描述实现程度, 并根据实际情况打分, 并简单写出 扣分的原因。
( 二)
所有参与 打分人员 分别填写本表并签字( 专家评价的项目 , 由专家签字; 非专家评价项目 , 由部门评价负 责人签字),做为绩效自 评报告附件。
( 三)
绩效指标及评分标准说明
15 管理环节 管理绩效指标 评分依据及标准 分值 立 项 定 位 战略规划编制 是否制定了三年滚动战略规划 1 战略规划是否符合省政府经济和社会总体发展规划 1 战略规划是否明确中长期总目标和阶段性目标 1 部门是否围绕战略规划目标确定工作任务
1 跨年度实施的项目是否编制了项目 规划 2 项目是否具有中央或省(市、 县)
政府政策依据 1 绩效目标设立 项目是否设立绩效目 标 2 项目绩效目标是否与战略规划中确定的总目标和阶段性目标相一致 2 绩效目标是否科学、 清晰、 明确 3 绩效指标设定 项目是否设定绩效指标 2 绩效指标设定是否充分说明绩效目 标实现程度 2 是否科学、 合理、 量化、 可衡量 3 绩效论证评估 项目是否属于战略规划中确定的项目
1 是否对项目进行科学有效的可行性、 必要性、 有效性论证, 大中型项目是否组织专家参与论证 2 是否按科学、 民主、 规范的程序进行决策 1 是否与其他项目重复 1 是否对项目进行了预期绩效自评 2 财政部门绩效审核评估情况 2 预 算 编 制 绩效预算编报 是否按财政部门规定的时间、 格式、 内容编报 2 如果属于竞争性分配项目, 是否有竞争性分配方案;
如果不是竞争性分配项目, 是否采用因素法等科学的资金分配方法 4 项目资金需求是否按规定标准测算 2 项目资金分配使用的集散度(是否有效控制分配资金散碎问题)
2
组 织 实 施 计划管理 是否围绕实现绩效目 标制定了切实可行的实施计划 2 项目责任机制是否健全 2 是否严格落实了实施计划 2 绩效监控 是否应用绩效信息对项目绩效完成情况实施监控, 是否根据发现的问题, 及时对项目进行修正 3 是否建立项目绩效信息的收集和反馈机制 2 是否有效利用绩效信息, 采取激励、 惩罚等措施进行奖惩, 有效促进绩效实现 2 是否按要求定期向政府、 财政部门提交预算绩效报告 2 风险控制 是否对项目实施中可能存在影响绩效目标实现的风险因素 (包括成本、技术、 质量、 组织等内在风险和自然、 市场等外在风险)
进行有效识别、 评估, 大中型项目是否建立风险处置预案和风险管理措施 3 资金到位情况 如需配套, 资金是否落实, 是否按计划及时支付资金(根据资金到位率、 拨款率打分)
3 资金使用过程中发现的问题是否及时向主管部门和财政部门报告 3 绩效制度建设 是否建立健全具体项目...
财政支出 项目 绩效评价自 评报告表填表说明
一、 由省财政经济建设口 安排支出的省级单位基本建设项目 ,由项目 ( 用款)
单位填写附表一, 经主管部门审核后直接报送省财政厅; 除此以外的其他项目 包括补助地方机构建设部分, 由项目 ( 用款)
单位统一填写附表三, 并报主管部门; 主管部门汇总并填写附表二后报送省财政厅。
填报内容必须客观真实。
二、 封面填写说明。
有红字标记的, 我校请按红字标记填写。
( 一)
年度:
项目 评价工作具体实施的年份。
( 二)
评价类型:
在项目 所属类型的方框内打“√”, 属于项目 实施过程评价的选填“项目 实施过程评价”; 属于项目 完成评价的选填“项目 完成结果评价”。
( 三)
评价项目 名 称:
按省财政厅预算批复文件的项目 名 称填写。
( 四)
评价项目 编码:
评价项目 编码共 16 位。
1、 支出口 ( 第 1-3 位、 共 3 位)。
10 个业务处:
001 国库处, 002 预算处, 003 行政政法处, 004教科文处, 005 农业处,
006 社保处,
007 经建处,
008 工贸发展处,
009 外经金融处,
010 综合规划处。
2、 评价类别( 第 4 位)。
共 4 类:
1 自 评, 2 财政部门评, 3 委托下级财政部门评, 4 委托中介评。
3、 支出类别( 第 5 位)。
共 5 类:
1 基建支出, 2 经费补助, 3 其他专项, 4 跨年度, 5转移支付。
5、 地区类别( 第 6-8 位、 共 3 位)。
前 2 位标示 21 个地级市:
00 省直, 01 广州市, 02 深圳市,03 珠海市, 04 汕头市, 05 佛山市, 06 韶关市, 07 河源市, 08 梅州市, 09 惠州市, 10 汕尾市, 11 东莞市, 12 中山市, 13 江门市,14 阳江市, 15 湛江市, 16 茂名 市, 17 肇庆市, 18 清远市, 19 潮州市, 20 揭阳市, 21 云浮市。
后 1 位各市自 用, 标示各区县, 省直部门用 0。
6、 年、 月 、 日( 第 9—16 位、 共 8 位):
填写本表的时间( 建议用款单位填 20070508, 汇总单位填 20070515)。
( 五)
省级部门预算单位法人代码:
按照质量技术监督部门颁发的单位法人代码填写。
我校填:
45586314-4。
( 六)
部门预算或集中支付单位代码:
按部门预算和国库集中支付的规定填写。
不填 ( 七)
项目 预算支出 科目 编码:
按照财政部统一的预算支出科目 编码填写。
不填 ( 八)
省级部门预算单位:
必须填写全称, 不能省略, 须加
盖单位公章。
中山大学 三、 表格填写说明 ( 一)
项目 基本情况 1、 项目 类型:
在所选项目 后面的“□” 中划“√”。
其他类 2、 项目 本次评价时间:
省财政资金下达( 安排)
年度。
3、 项目 ( 用款)
单位个数:
项目 共安排的用款单位总数。
4、 预算支出科目 类别:
按照财政部统一的预算支出科目 填写。
( 二)
评价工作情况:
1、 绩效总目 标与阶段( 当年)
绩效目 标:
应该根据申请资金时提出的绩效目 标填写, 具体目 标应该与在财政厅( 绩效评价处)备案的绩效目 标相符。
2、 评价指标与绩效目 标相关性:
是指选用评价指标与反映绩效目 标实现程度的关联度, 一般表现为正相关, 通过评价指标的量化衡量应能正确反映绩效目 标的专业特点或目 标的实现程度。
3、 评价指标选用:
根据省财政厅、 审计厅、 监察厅、 人事厅联合印发的《关于印发〈 广东省财政支出绩效评价试行方案〉 的通知》( 粤财评〔2004〕 1 号)
的附件《广东省财政支出绩效评价指标体系》 和绩效目 标申报材料等选择合适的评价指标。
4、 评价方法选用:
根据省财政厅、 审计厅、 监察厅、 人事厅联合印发的《关于印发〈 广东省财政支出绩效评价试行方案〉 的通知》( 粤财评〔2004〕 1 号)
的规定选择合适的方法。
5、 材料报送质量:
有否存在超时、 漏填、 错填等情况。
( 三)
项目 资金安排和使用情况 1、 计划安排栏为项目 申请资金情况, 预算安排资金情况; 实际到位栏为项目 资金实际到达项目 实施单位金额; 实际支出为项目 实施单位已完成的支出。
2、 “合计” 栏填列“中央财政资金”、 “省财政资金” 与 “其他资金小计” 之和; “其他资金小计” 栏填列 “地方财政资金”、“银行贷款”、“单位自 筹” 与“其他” 之和。
3、 省财政资金投入乘数:
指省财政资金所能带动的全部资金的倍数。
省财政资金投入乘数=项目 投入资金总额/省财政投入金额。
4、 实际到位率( %)
=本年度实际到位金额/本年度计划投入金额× 100%。
5、 支出实现率( %)
=本年度实际支出金额/本年度实际到位金额× 100%。
( 四)
项目 组织实施情况。
据项目 ( 用 款)
单位实际统计情况和项目 具体组织实施方式填写。
1、 调整内容及报批手续。
统计项目 ( 用款)
单位有或无调整项目 内容及办理报批手续的个数。
2、 检查及完工验收情况:
填写对项目 ( 用款)
单位的检查情况; 验收单位、 验收结论、 存在问题、 整改措施等情况; 如项目未完工或未验收, 请据实填写。
( 四)
项目 绩效目 标及完成情况
经济效益:
项目 实施所产生的直接经济效益, 并与 立项目 标的直接经济效益相比较, 评价其实现程度。
项目 的经济性主要体现在项目 以最低成本达到目 标, 即是否节约了 资金或通过省财政资金的投入带动, 从而实现更多的项目效益来反映。
项目 的效率性主要反映项目 的实施能否按照预定目 标快速、高效组织实施并完成, 主要从实施质量与进度方面来反映。
项目 的有效性主要是指多大程度上达到政策目 标、 经营目 标和其他预期结果, 反映项目 实施是否达到预定目 标。
主要从项目实施后取得的效果来反映项目 的有效性。
政治效益:
项目 在具体实施中通过有效性所产生的政治效益,并与目 标政治效益目 标相对比, 评价其实现程度。
社会效益:
项目 在具体实施中通过有效性所产生的社会综合效益, 并与目 标社会效益目 标相对比, 评价其实现程度。
支出效果率( %)
=实际达到的效果/目 标效益× 100% ( 五)
无法评价是指自 评报告基础资料不清晰、 绩效目 标及其实现情况不明确等。
四、 对于无法填列的指标须以“/ ” 填满, 不得留空。
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型:项目实施过程评价□
项目完成结果评价□ 项目名称:2017 年度基础测绘项目 项目单位:岳阳市国土资源规划勘测院 主管部门:岳阳市国土资源局 评价方式:单位绩效自评 评价机构:岳阳市基础测绘项目绩效评价小组 评价时间:2018 年 4 月 10 日—2018 年 5 月 10 日
报告日期:2018 年 5 月 10 日 岳阳市财政局(制)
2 一、项目基本情况 项目负责人 李健康 联系电话 0730-8691812 项目 地址 三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区
邮
编 414000 项目起止时间
2017 年 10 月 30 日起至 2017 年 12 月 11 日止 计划安排资金 (万元)
256 实际到位资金(万元)
256 实际支出 (万元)
256 结余(万元)
0
其中:中央财政
其中:中央财政
其中:中央财政
其中:中央财政
省财政
省财政
省财政
省财政
市财政 256 市财政 256 市财政 256
0
县市区财政
县市区财政
县市区财政
县市区财政
其它
其它
其它
其它
二、项目支出明细情况
支出内容 实际支出数(万元)
会计凭证号 备注 人工工资 55.36 11 月记-0024、0025 等;12 月记-0002、0037、0117 等
测绘工程费
172.43 12 月记-0127、0128、0138 等
交通费 1.86 11 月记-0003 等
差旅费 1.53 11 月记-0044 0093 等;12 月记-0072、0120 等
业务费 24.82 11 月记-0005 等;12 月记-0073、0105、0120 等
支出合计 256.00
3 三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计 划完成情况 预 期 目 标 实际完成 测区范围主要为岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的 28.3 平方公里,项目采用全野外数据采集方式,成图比例尺为 1:500。
2017 年 12 至 11 月完成了岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的28.3平方公里1:500地形图,并形成最终验收成果。
项目绩效定量目标
(指标)
及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标(目 标)值 实际完成值 项目产出 指标 数量 指标 地形测量面积 28.3 k ㎡ 28.3 k ㎡ 质量指标 专家验收等级 优秀 评定等级为优秀 时效指标 完成日期 17 年 12月 17 年 12 月完成验收 成本指标 地形测量测量费用
256 万元 已按合同结算 项目效益 指标 经济效益指标 图件资料利用率
根据岳阳市发展的需要,为岳阳市城市规划、建设、管理及多个部门应用开发无偿提供统一时空基准的基础测绘成果,避免重复建设。
社会效益指标 地理信息数据利用率
为多部门、多主体多频次使用基础测绘成果补充公共服务平台地理信息数据。
生态效益指标 生态保护地理信息数据的使用
为生态文明建设如城市扩展边界、生态红线、永久基本农田保护红线等三线划定、环境保护监测等提供基础底图。
服务对象满意度指标 满意度 不满意、基本满意、很满意
很满意 绩效自评综合得分 96 分 评分等次 优秀 四、评价人员
4 姓
名 职称/职务 单
位 签
字 段晓武 科
长 测绘科
李健康 副院长 规划勘测院
范泽蒙 主要技术人员 规划勘测院
宋
辉 主要技术人员 规划勘测院
付志浩 主要技术人员 规划勘测院
吴长杰 会计师 财务科
评价组组长(签字):
年
月
日 项目单位意见:
项目单位负责人(签章):
年
月
日 主管部门意见:
主管部门负责人(签章):
年
月
日 财务部门归口业务科室意见:
财务部门归口业务科室负责人(签章):
年
月
日
填报人(签名):
郑君
联系电话:0730-8691815
5
市 岳阳市 2017 年度基础测绘项目 绩效评价报告
为了贯彻落实岳阳市财政局关于印发《开展 2017 年度财政支出绩效自评工作》的通知(岳财绩〔2018〕3 号)文件精神,我们对 2017年基础测绘服务项目进行了绩效自评,自评结果表明基础测绘项目在不断提高岳阳市信息化建设水平、基础设施建设、招商引资、土地储备与出让等方面将发挥积极作用。现将情况报告如下:
一、
项目概况 (一)
工作任务
2017 年度基础测绘项目的工作任务包括:
地形测量和数字化地形图:岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的 28.3 平方公里 1:500 比例尺全野外、全要素数字化测量。该项工作的技术承担单位为岳阳市国土资源规划勘测院。
(二 )
项目 承担 单位基本情况
成立于 2008 年,是经中共岳阳市委机构编制委员会批准正式成立的事业单位,具有独立的法人资格,其前身是岳阳市国土局经纬测
6 绘队、岳阳市地理信息院,现属岳阳市国土资源局二级机构,自收自支单位。注册资金 500 万元,目前从业人员 60 人,拥有测绘甲级资质、土地规划设计、地理信息乙级资质。其主要职能:为土地、矿产及其他部门所需的各类图件、资料、土地规划编制等提供测绘技术支撑,并承担土地确权外业施测任务,同时外接工程测量、GPS 测量、地理信息数据采集等业务。
项目绩效目标
地形测量 和数字化地形图:
依据项目要求,计划在 2017 年 12 月 31 日前完成。
项目工作内容:E 级 GPS 测量;四等水准测量;图根控制;地形图测绘。
项目的工作范围:岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的 28.3 平方公里。
二、项目资金使用及管理情况 1 、项目资金情况
至 12 月底,项目应到资金 256 万元,实到资金 256 万元。已足额分别拨付到位。
2 、项目资金使用情况
根据项目工作内容和中标价格,资金的具体使用情况如下:
7
2017 年度基础测绘项目资金支出表 项目 内容 数量 单位 单价 (万元)
总价 ( 万元)
备注 说明 1:500 地籍测量(实测部分)
岳阳市三荷机场片区、赶山路片区、木里港片区、湖滨片区范围内的 28.3 平方公里。
28.3
k ㎡ 9.05 256.00
成果建库
免费 总计 (大写)人民币 贰佰伍拾陆万元 整(小写¥ 2560000.00 元)
3 、项目资金管理情况 基础测绘服务项目制定了项目资金管理办法,严格按照和执行资金使用管理的相关规定、对资金实行 “专款专用” 、“专户核算”,严格风险防范,保障资金安全和高效运行。
三、项目组织实施情况 1、 、 项目组织情况 项目的该部分岳阳市国土资源规划勘测院中标接受任务后,该院严格根据合同要求,于 2017 年 10 月 30 日组织作业人员进场,于 2017年 12 月 11 日全面完成野外数据采集与成果资料整理。
2 、 项目领导小组 为保证该项目的顺利实施和按时完成。规划勘测院成立由单位主要领导负总责,各部门领导、技术总负责人,生产组组长、财务管理
8 成 果 质量检查 技术专家组 外事联络员 人员和行政办公室负责人组成的项目领导小组:由勘测院院长易应军为项目总指挥;由勘测院总工程师李健康任项目经理,负责人员安排及组织协调工作;共投入 8 个小组进行现场作业,并由院总工办带队进行现场技术指导和质量监督检查。
组织生产流程图
3、 、 项目实施组 根据项目内容与实践要求,我院将总项目分成五个不同作业内容和八个作业小组,分别组织生产具体分工与投入的力量,如下表:
序号 项目名称 投入人数 人员概况 1 图根控制 12 工程师 2 人、技术员 9 人 2 数字化地形图和修测 25 工程师 2 人、助工 5 名、技术员 18 人 3 质检与技术保障 7 工程师 2 人 作业前组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书,技术培训;作业过程中全程安全控制,专职检查员跟踪检查;作业完成后,编写领导小组 办公室 项目实施组 内业工作组 外业组 资料管理员 下达任务 提交 整政 自检与抽验 管理
9 出技术总结和产品质量最终检查报告并经主管领导审批签署意见后,连同其它成果一起交岳阳市国土资源局。具体的生产流程与质量监管如下:
生产流程与质量监管
4、 、 技术专家小组 注重项目质量检查专家的作用,聘请岳阳市境内的三位测绘专家,成立由专家和项目技术负责人组成的技术专家组。负责对所采集的数据质量评估,不定期对实施项目的进行技术指导、检查,对检查中发现的技术问题及时进行研究,并提出解决方案,并邀请省测绘产品质量监督检验站对基础测绘成果进行了专项质检,质检结论为批合格,得分 96 分,等级为优秀。专家小组与十二月底对其测绘成果进行了全面验收,验收结论为测绘成果优秀。
5、 、 建立完整的质量保证机构
专职检查员跟踪检查 组织准备、踏勘、收集资料、编写技术设计书 技术培训 全过程安全控制 数据和图形编辑处理 检查、验收 1:500 数字化测图和修测 图 根 控 制 测 量 E级GPS首级控制测量 成 果 提 交
10
建立由总工程师亲自挂帅的质量管理机构,设立专职质量检查员,直接负责项目的质量检查监督工作,随时对项目资料和工作情况进行抽检,严把成果质量关。严格按质量管理体系进行质量管理,并填写相应记录,做到“办事按文件、工作按程序、检查有记录”,严格落实自检、队检、院检三级检查验收制度。
6、 、 项目管理情况
质量管理体系的持续改进
顾客
顾客 满意 甲方利益 管理职责 资源管理 测量分析和改进 产品实现 产品 测绘过程 修测 测绘 产品 交付 后的 服务 测绘成品交付 内业数据 输入 确定、 记录、 审评设计 输入要求 测绘设计 项目要 求的确 定和评 审 要求 输出 输入 内业数据 质量检查结果 外业数据 检查验收
11 由单位主管领导负责的项目管理与组织机构,对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况,负责解决项目实施过程中出现的重大问题,负责制定相应的管理制度和办法(考勤制度、内勤管理制度、车辆管理制度、生产与安全标准、财务管理制度),定期或不定期召开例会,向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则,因事设职,因职选人,各司其职,各负其责,充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到了管理出效益,管理出效率的效果,做到了少花钱多办事,办好事。
(三)
技术专家小组 专家顾问负责提供技术和业务方面的顾问与咨询,主要由规划行业专家教授、计算机软件系统集成专家教授、岳阳市国土资源局有关领导及技术专家组成。其主要职责是:
对总体技术方案和实施方案的评审; 为项目开发提供技术指导,包括系统建设的总体技术思想、软件平台选型、系统建设、数据标准统一等方面; 为项目实施提供参考意见。
(四)
项目质量检查与验收 具体验收由岳阳市国土资源局组织相关代表和专家小组组成验收组,按招标文件、投标文件、合同进行。验收合格的由岳阳市国土资源局签署验收证书。
(五)
项目管理情况 由岳阳市国土资源局的项目技术人员及业务相关领导对项目进
12 行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况,负责解决项目实施过程中出现的重大问题,负责制定相应的管理制度和办法。
四、 综合评价情况及评价结论 2017 年基础测绘项目资金使用符合中央、省、市文件要求,符合我市经济发展的需要。财政资金的投入,增强了基础测绘项目的广度和深度,为我市经济快速顺利的发展提供了高效快捷的基础地理信息保障。绩效评价自评小组根据《岳阳市项目支出绩效评价指标体系》方案,自评得分 96 分,考评结果为优秀。(详见附表 1 绩效评价自评表)
五、 项目主要绩效情况 1 、项目的经济性 以中标价完成 2017 年度的基础测绘项目内容,算是比较低的价格,为了节省开支我们在生产前对作业现场环境、施工条件进行了调查摸底,制定相应的项目成本控制方案(项目资金管理办法)。保证财政资金使用效率,达到节约资金的目的。
2、 、 项目的效率性
2017 年 12 月 8 日,签订项目合同,编写项目技术方案,城镇地籍数据采集及权属调查培训。
2017 年 10 月 30 日-2017 年 11 月 30 日,控制测量、地形图查对、地形图修补测、权属调查、地形图图形编辑、地籍要素测量、权属调查、地形图图形编辑、宗地成图。
2017 年 12 月 1 日-2017 年 12 月 11 日,后期内业资料整理,外
13 业资料互检、编写技术总结和工作报告、权属调查预检,地籍数据建库资料录入、地籍数据库建立、地籍数据库预检、整改,成果检查验收,成果资料归档。
至 12 月底按时、保质保量完成了项目各项工作内容。经验收,项目作业过程、方法符合有关规程规范技术大纲和技术设计要求,成果精度...
项目名称:
9 2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工 图
设计文件审查咨询服务 费
项目单位:
武汉市蔡甸区建筑管理站
主管部门:
武汉市蔡甸区住房和建乡建设局
二 〇 二 〇 年五月
9 2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费绩效评价自评报告
武汉市蔡甸区建筑管理站
地址:武汉市蔡甸区莲花湖大道 1 231 号
目
录
一、项目基本情况 .......................................................................................................................... 1 (一)项目实施单位简介 ....................................................................................................... 1 (二)
项目立项背景 ............................................................................................................. 1 (三)项目概况 ....................................................................................................................... 2 (四)项目管理制度及配套措施 ........................................................................................... 2 二、项目绩效目标 .......................................................................................................................... 2 三、绩效自评工作开展情况 ........................................................................................................... 2 (一)前期准备工作 ............................................................................................................... 3 (二)组织实施过程内容 ....................................................................................................... 3 四、综合评价结论 .......................................................................................................................... 3 五、资金投入和使用情况............................................................................................................... 3 (一)资金计划投入情况 ....................................................................................................... 3 (二)资金支出情况 ............................................................................................................... 3 (三)资金管理情况 ............................................................................................................... 4 六、项目实施情况 .......................................................................................................................... 4 七、项目效果 .................................................................................................................................. 4 (一)社会效益 ....................................................................................................................... 4 (二)可持续性 ....................................................................................................................... 4 八、绩效自评结果拟应用和公开情况 ........................................................................................... 4 九、绩效自评工作的经验、问题和建议 ....................................................................................... 4 (一)主要经验与做法 ........................................................................................................... 4 (二)
存在的问题 ................................................................................................................. 5 (三)改进建议 ....................................................................................................................... 5
9 2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费绩效评价自评报告
武汉市蔡甸区建筑管理站
地址:武汉市蔡甸区莲花湖大道 1 231 号
武汉市蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件
审查咨询服务费 9 2019 年度绩效自评报告
为加强财政专项资金管理,提高资金使用效益,检查财政专项资金项目的预期目标是否实现,项目是否可持续运行,及时总结经验,改进项目管理措施,提高我局绩效管理水平。根据蔡甸区财政局的统一部署,对 2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费组织开展财政资金绩效评价自评工作。
根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》、《省财政厅关于编制 2019 年度省直部门决算的通知》(鄂财函[2019]291 号)、武汉市财政局《关于进一步推进预算绩效管理改革工作的通知》、《蔡甸区财政局关于印发(蔡甸区预算绩效管理暂行办法)》(蔡财[2013]47 号)和《蔡甸区财政局关于开展 2019 年区级财政支出绩效自评工作的通知》(蔡财绩[2020]1 号)的有关要求,形成了本绩效评价自评报告。
一、项目基本情况
(一)项目实施单位简介
蔡甸区建筑管理站为蔡甸区住房和建乡建设局下属二级事业单位,全面负责辖区内建筑工程质量、安全文明施工、市场行为、综合执法、绿色建筑(装配式建筑)、建筑企业资质管理等工作。
建管站由 5 个具有独立法人和组织机构代码的事业单位组成。分别是:建筑工程质量监督站(市政工程质量监督站)、建筑工程安全监督站、建设工程交易中心、室内装饰行业管理办公室、武汉市蔡甸区建筑管理站(建筑工程节能管理办公室),站内设副科级部门 3 个,分别为:站办公室、建筑市场管理办公室、施工企业管理办公室;有职能无编制的部门 1 个,即图纸审查管理办公室。
截至 2019 年 12 月 31 日,全站总人数 71 人,其中:在编 54 人,聘用 17人。经费来源为全额财政拨款。
(二)
项目立项背景
建筑工程质量与人民群众的利益息息相关,勘察、设计质量对工程质量起着关键的影响,施工图审查是保证勘察、设计质量,保障民生,构建和谐社会的重
9 2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费绩效评价自评报告
武汉市蔡甸区建筑管理站
地址:武汉市蔡甸区莲花湖大道 1 231 号
要环节。为了进一步加强施工图审查的监管,规范审图行为,强化审图机构质量意识,促进勘察设计质量水平的提高,保证建设工程质量。蔡甸区建筑管理站申请 2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费项目。
按预算要求及相关制度规定,本经费主要用于支付建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费。
( 三)项目概况
蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费工作主要内容如下:
管理站受理施工图审查申请,及时将建设工程项目录入施工图审查管理系统,确定承接施工图审查服务的审查机构,由审查机构对施工图进行技术性审查,在审查工作完成后向审查机构支付相关审查费用。
2019 年,我站共完成 86 项工程施工图设计文件的审查工作,相关审查费用432.94 万元。
(四)项目管理制度及配套措施
为保障项目的顺利开展,蔡甸区建筑管理站已制定《预算业务控制流程》、《预算管理制度》、《收支业务控制流程》、《收支管理制度 》、《资产管理制度》、《内部控制评价与监督》、《档案管理制度》等相关文件。
二、项目绩效目标
2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费绩效目标如下:
一级指标
二级指标
明细指标内容
指标值
产出 数量指标 受理审结率 100% 对审查机构开展工作检查 1 次 开展工作检查 1 次 质量指标 受理的项目信息全部录入施工图审查管理系统 100% 审查文件资料全部归档 100%
效果 时效指标 监督审查机构按审查时效要求完成审查 100% 社会效益
审查施工图有违公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的问题,为工程质量把关 100% 可持续性 项目政策、支持系统具有可持续性 100% 三、绩效自评工作开展情况
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武汉市蔡甸区建筑管理站
地址:武汉市蔡甸区莲花湖大道 1 231 号
(一)前期准备工作
在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上,根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况,拟订了绩效评价工作方案,组成本项目评价工作组。项目组结合财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、省财政厅《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》等文件,结合项目的实际情况,参照湖北省省级财政项目资金绩效评价指标框架,制定了绩效评价方案。
(二)组织实施过程内容
按照绩效评价规范要求,绩效评价工作组在搜集准备了有关资料,对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式,对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析,以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规,在项目绩效方面是否高效可持续。
一是收集了项目投入、管理、产出及效果相关资料; 二是通过与项目实施人员、财务人员进行面访座谈,介绍取得的成果和存在的问题,针对存在的问题进行探讨,并给出相关建议; 三是查阅账本、凭证,包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查,对项目的资金来源及去向进行分类整理。
四、综合评价结论
本次项目绩效评价为“良好”。本项目管理有效,社会效益明显。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障,项目建设能够形成可持续的影响。
五、资金投入和使用情况
(一)资金计划投入情况
2019 年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费的来源为区级财政拨款,根据《区财政局关于编制 2019 年财政预算的通知》,2019年度蔡甸区建筑管理站建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费预算指标为545.00 万元。
(二)资金支出情况
2019 年建筑工程施工图设计文件审查咨询服务费总预算 545.00 万元,资金实际使用 432.94 万元,具体支出项目见下表:
项
目 支出金额(元)
商品和服务支出 4,329,443.36
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