下面是小编为大家整理的党委办领导班子风险防范点和措施7篇,供大家参考。
党务和党组工作 1． 权力风险
①人事任免过程；
②采矿点设置； 矿业权（探矿权）
出让；
③矿业权变更；
④废弃矿山治理；
⑤绿色矿山建设项目；⑥涉矿爆破证明。
①不按照组织程序， 不培养、 不考察， 不履行必要的程序把不符合党员 条件的人发展为党员 或者为非党员 出具党员身份证明；
②对党员、 干部出现问题不批评不教育， 对党员 干部出现违纪违法行为不处理、 不报告的；
③不按规定收缴、 不及时上缴党费、 团费和捐款， 甚至贪污、 挪用党费、 团费和善款。
A 级 ①严格按党章规定执行；
②严格执行党员标准；
③按照党员发展程序规范操作；
④严格审核延续资料；
⑤严格执行延续目录。
2． 环境风险
①地质灾害预防和工程治理；
②废弃矿山治理；
③绿色矿山建设项目。①对申请采矿登记或延续， 变更登记以及注销采矿许可证进行审查和复核不严格；
②对县级审 批发证的矿业权不按规定要求进行招拍挂出让， 对上报的材料不进行会审；③相关费用不按标准缴纳。
A 级 ①严格审核延续资料严格执行延续目录；
②加强集体会审；
③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。
3.管理风险
①人事任免过程；
②采矿点设置； 矿业权（探矿权）
出让；
③安全生产。
①在干部的任免、 提拔和使用上， 利用职权“通风漏气”， 为他人拉选票、 收受红包， 严重影响公正、 公平的。
A 级 ①严格执行 《党政领导干部选拔任用工作条例》 和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》及自治区、 地区、 县国土资源局下发的干部竞争上岗实施办法；
②严格审核延续资料严格执行延续目录；
③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。
4.政策风险
①人事任免过程；
②采矿点设置； 矿业权（探矿权）
出让；
③矿业权变更。
①工作不认真或对政策理解不够致使在工资、 福利、 保险给干部带来执行政策错误的；②违反规定利用公款大吃大喝铺张浪费；
③违反规定用公款到娱乐场所高消费的。
A 级 ①加强廉政教育；
②明确公务接待规定， 加强组织监督。
5.人员素质风险①利用职权， 为子女、亲属谋私利。
①不能保持艰苦奋斗的优良作风；
②对职责范围内 的事情故意不受理。
或者不按国家和上级规定的办事时限、 程序、 要求处理， 受到用地户举报的。
A 级 ①进一步加强政治理论学习，继续发扬艰苦奋斗的优良传统；
②分工负责， 落实责任。
填表人： 联系电话：
审核人：
单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表 单位（ 盖章）： 填表时间： 领导干部岗位名称
主要职责 廉政风险点表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人
局长
负责全面工作 1． 财务管理；
2、 土地利用总体规划修改；
3 、 建设用 地报批；
4、 土地出让过程中相关条件的设定；
5、 土地供应过程中资源的配置；6、 重大建设项目招投标过程中相关条件的设定；7、 土地确权；
8、 本系统国有资产管理；
9、 利用职权， 为子女、 亲属谋私利。
①未按照资金管理制度、 程序、 计划进行拨款；
②不按规定审 查是否符合规划调整的条件， 不按规定审查是否预审条件；
③低价供应国有土地获取非法利益；操控土地招标、 拍卖、 挂牌从中获利；擅自 办理土地转让交易手续。
①思想道德风险主要表现政治理论学习 不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、 放松世界观改造、 理想信念动摇；
②不按 《建设用地预审管理办法》 预审， 不按《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》 审查修改；
③生活作风不检点。要加强自 身 政治业务学习 ， 不能放松思想警惕。
A 级 ①认真贯彻落实国家有关财经法律、 法规和制度；②严格按照《建设用地预审管理办法》 预审， 严格按照《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》 审查修改；
③在办理业务过程中， 严格按照国家、 自治区、 市、县规定的办事程序操作。
填表人： 联系电话：
审核人：
单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表 单位（ 盖章）： 填表时间： 领导干部岗位名称 ①在查处纪检案件或主要职责 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人
副局长
协助局长分管土地规划、 征地管理、地籍管理、 土地调查、 土地登记、 土地测量、 信息化建设、 基本农田保护、土地开发整理、 耕地保护股、 农村土地综合整治和农民住房改造建设等工作、 纪检监察、 法制建设、 信访调处。
1.权力风险；
2.环境风险；
3.管理风险；
4.政策风险；
5.人员素质风险。
协助办案时， 办人情案； ②泄露重大案情；③对破坏基本农田 的行为 隐瞒不报或不作处理； ④重大涉土案件不集体讨论、 从轻处罚或办错案； ⑤故意拖延， 造成重大涉土信访， 引发群体性事件；⑥行政诉讼、 行政复议；
⑦人事安排建议；
⑧各项活动资金使用；⑨土地开发整理项目立项条件认定； 土地开发整理项目发包；
⑩土地开发整理项目资金使用、 收。
①在土地登记中可能出现不按程序、 不按《土地登记办法》 操作， 导致发放“人情证”“关系证”；
② 不按《土地登记办法》严格审核把关， 导致土地登记错误， 出现诉讼、 纠纷；
③报件丢失给用户造成不良影响；
④不按业务运转程序办事， 无故拖延时间， 致使用户不能按时领取证件；⑤不严格执行规划、 计划、产业政策、 供地政策造成违规用地。
A 级 ①建立内部业务网， 对所有运转业务实行电子预警， 通过网络进行提醒、 警告或通报；
②加强规划公告制度， 鼓励大众参与监督。
加大规划管理的科技含量；
③加强学习党风廉政建设， 加强学习马克思主义哲学、 毛泽东思想、 邓小平理论、“三个代表” 及科学发展观；
④耕地保护：
严格按照制度执行， 督促中心所搞好一线工作；⑤征收土地呈报审批：
如实确定征地地块位置、 地类、 面积，严格按照自治区政府公布补偿标准拟定公告、 征收土地方案等相关文件， 办理过程中不收受用户一针一线。
填表人： 联系电话：
审核人
单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表 单位（ 盖章）： 填表时间： 领导干部岗位名称
① 本 系 统 后 勤 事主要职责 廉政风险点表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人
副局长
协助局长土地利用、 建设用地报批、 土地供应和收储等工作； 联系办公室、 行政审批、 分管国土资源所。
1.权力风险；
2.环境风险；
3.管理风险；
4.政策风险；
5.人员素质风险。
务；
②建设用地报批；
③确定土地收购的评估价格、 补偿拆迁的标准；
④土地评估价格确认；
⑤土地权属确认；
⑥土地市场化运作过程中相关条件的设定；
⑦闲置土地查处；
⑧土地储备；
⑨利用职权， 为子女、 亲属谋私利。
①非法出售国有建设用地， 牟取利益；
②低价供应国有土地获取非法利益；
③操控土地招标、 拍卖、 挂牌从中获利；
④擅自 办理土地转让交易手续；
⑤少征收或不征收土地出让金， 收取贿赂。A 级
1、 严格执行国家有关法律法规；
2、 公开业务受理范围、 收费标准；
3、 在办理业务过程中， 严格按照国家、 自治区、 地区、 县规定的办事程序操作；
4、 严格按照《关于**县城区基准地价的通知》 进行地价审查， 不徇私情。
填表人： 联系电话 审核人：
岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位（ 盖章）： 填表时间： 岗位名称 主要职责 廉政风险点表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 责任人
财务股
1、 认真贯彻落实国家有关财经法律、 法规和制度；
2、 认真贯彻落实国土资源局财 务 管 理 制度；
3、 认真贯彻县财政部门的预算管理制度；
1． 票据管理 ①未按规定受理领购发票的申请， 损害用地户权益的；
②未按规定进行发票缴销。
①思想道德风险主要表现政治理论学习 不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、 放松世界观改造、 理想信念动摇；
②工作作风不扎实、不思进取、 形式主义、 勤政廉政意识不强以权谋私、 贪图享受 。
A 级 ①严格执行《中华人民共和国发票管理办法》 第 16条、 第 30 条。
2． 预算管理 ①未严格按预算执行、 超预算、 无预算开支。
①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》， 制定《**县国土资源局经费管理办法 （试行）》；②建立财务经费管理监督机制；
③加强廉政教育。
4、 组织抓好项目 管理， 确保专 款 安 全 使用， 充分发挥参谋作用；
5、 日常财务收支审计；
6、 经济责任离任审计；
7、 负责本系统的人事、 机构编制、 福利管理。
3. 经费收支管理①收入未纳入财政部门统一管理隐瞒或私自 留用各项经费；
②奖金、 补贴发放管理不严格， 超标准 或 范 围 发 放 奖金、 福利；
③支出未按规定权限签批、 大额支出未 经 集 体 审 议 决定；
④住房公积金未按规 定 比 例 提 取 缴交；
⑤医 疗保险未 按规 定 比 例 提 取 缴交；
⑥个人所得税 未按规定扣缴；
①制定《自治区国土资源厅文明 单位建设管理办法》、《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；
②建立财务经费管理监督机制；
③加强责任意识教育；
④严格执行按《住房公积金缴存比例的通知》 的规定；
⑤严格执行**县城镇职工医疗保险有关管理办法；⑥严格执行《个人所得税法》 第八条。
4.会计核算管理 ①未按规定设置帐簿、 以未经审 核的会计凭证为依据登记会计帐簿或登记会计帐簿不符合规定；
②未按规定填制、取得原始凭证或者填制取得的原始凭证不符合规定的。
1、 严格执行《中华人民共和国会计法》 第二章第十四条、 第十五条、 第四章第二十八条；
2、 建立财务经费管理监督机制；
3、 加强责任意识教育。
填表人： 联系电话：
审核人：
姓名 xx 单位
xx 学院 职务 院长 主要工作 职 权 负责学院行政全面工作 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 1 岗位职责风险 科级干部（系部室中心主任、党支部书记、分工会主席、团委书记等）的选拔任用 1、临时动议决定干部任免； 2、为特定人选制定干部任免条件；3、违反干部任免程序和规定，指定提拔、调整干部人选。
高 高 1、严格执行学校有关干部选拔任用方面的文件与规定；2、坚持民主考核和集体决定的原则，决不搞临时动议；3、及时公开有关推荐、考核、公示、任免的程序和结果。
推荐教职工校级及以上评先评优 1、在评选中讲人情、拉关系；2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性。
中 中 1.认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围；2、严格评选程序，公开透明，阳光操作；3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见；4、及时公示评选条件、程序和结果。
2 业务流程风险 人才引进 1、进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际；2、考核过程走过场，中 中 1、根据学院师资队伍现状制定人才引进计划；2、规范人才引进制度和程序、保证民主、公平；3、严格审查材料；4、规范进人程序：考核小组考核、学院党政联
有失公允；3、考核小组论证程序不民主；4、因人设计划；5、资格审查不严；6、接受请托；7、学院党政联席会议走过场或搞“一言堂”。
席会议审定、报学校批准程序。
职称评聘 1、制定实施细则时因人设定条件而偏离学校规定；2、材料审核时讲人情，把关不严，造成材料审核失真；3、未成立职称考核组、学科评议组，且业务考核走过场，考核失真；4、推荐时讲人情，排序有失公平，造成学院把关不严，考核失真；5、未按照学校规定程序办理。
中 中 1、依据学校相关规定制定实施细则；2、严格对照条件审核申报材料；3、按时、按程序成立职称考核组、学科评议组，并报人事部门备案；考核评议组认真负责，结果真实、客观公正；4、严格依据材料排序推荐，保证公正公平；严格学院考核把关，确保条件准确真实；5、按照学校规定程序办理。
办公用品与设备的采购维修 1、采购维修不询价；2、未按学校规定的单位采购；3、采购维修手续不规范；4、采购设备浪费等。
中 中 1、严格执行学校采购管理工作规程；2、严格执行学校财务审批管理办法；3、规范采购 2-3 人签字的原则。
学校下拨的各类经费管理 1、经费审批管理混乱、无章可循；2、经费开支随意、缺少控制与有效监督；3、违反经费开支范围，挪用、滥用经费；4、未按规定建立经费使用检查报告制度。
高 高 1、严格执行预算管理制度，公开预算；2、严肃财经纪律，严格审批制度；3、大额经费使用需经院党政联席会议讨论通过；4、加强对经费使用的监控，在一定范围内公开经费开支，接受监督，防止浪费；5、建立并执行经费使用定期检查报告制度。
科研经费的使用 1、经费审批把关不严；2、擅自扩大使用范围；3、挪作他用。
中 中 1、严格执行学校有关科研经费使用管理办法；2、严格审批把关。
3 制度机制风险 党政联席会议制度 1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度；2、党政联席会议制度不健全；3、党政联席会议不民主。
中 中 1、建立和执行“三重一大”集体决策制度；2、建立和规范执行党政联席会议制度。
各类专业委员会会议制度 1、根据个人意见选择各专门委员会成员；2、相关问题不经过或有选择性的通过相应专门委员会讨论决策。
中 中 1、按照教师治学、民主管理的原则，依据学校的有关规定，建立健全学院的各专门委员会；2、各专门委员会成员的确定需经过基层按规定条件推荐，最后由学院党政联席会议讨论通过予以确定，并经公示；3、各专门委员会按照职能运行，不得越权决定事情或不作为。
院务公开 1、未建立权力和信息公开制度；2、权力运行过程不透明；3、涉及学院发展和师生员工切身利益事项不公开；4、院内权力行使缺乏监督机制，学术委员会、教授委员会不健全，未能正常发挥专家治院作用。
中 中 1、建立学院院务公开制度，明确公开的内容和范围；2、建立和完善学术委员会、教授委员会制度，充分发挥专家治院作用。
学院常规管理制度（人、财、物管理；教学、科研、学生管理等）
1、未建立健全学院人、财、物管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定相抵触；2、未建立健全院教学、科研、学生管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定中 中 1、认真贯彻执行学校相关管理制度；2、建立健全学院相关管理制度并严格执行。
相抵触；3、未严格执行相关管理制度。
4 外部环境风险 亲属、亲戚、朋友、熟人说情办事 导致违背政策，乱开口子 中 中 1、严格按政策、制度办事，增强责任意识，重大事情集体研究决策，坚持回避制度；2、对政策明确规定不可能处理的，要坚持原则，解释清楚，做好解释疏导工作，以免造成工作被动。
私自接受宴请、礼物、娱乐活动 导致工作被动，不能坚持原则 中 中 廉洁自律、互相监督、开展批评与自我批评教育
岗位廉政风险点及防控措施登记表
单位（盖章）：
单位（部门）负责人签字：
姓名 xx 单位 xx 学院 职务 党委书记 主要工作 职 权 负责学院党委全面工作 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 1 岗位职责风险 科级干部（系部室中心主任、支部书记、分工会主席、团委书记等）的选拔任用 1、临时动议决定干部任免； 2、为特定人选制定干部任免条件；3、违反干部任免程序和规定，指定提拔、调整干部人选。
高 高 1、严格执行学校有关干部选拔任用方面的文件与规定；2、坚持民主考核和集体决定的原则，决不搞临时动议；3、及时公开有关推荐、考核、公示、任免的程序和结果。
推荐教职工校级及以上评先评优 1、在评选中讲人情、拉关系；2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性。
中 中 1.认真制定评选表彰方案，明确评选条件和范围；2、严格评选程序，公开透明，阳光操作；3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见；4、及时公示评选条件、程序和结果。
2 业务流程风险 入党积极分子的培养和发展党员 1、讲人情、接受吃请，不坚持原则，忽视现实表现和群众基础；2、未制定或未严格执中 中 1、严格执行学校发展党员工作实施细则，制定并严格执行具体的培养考察办法；2、严格执行《党章》规定的发展条件；3、坚持组织发展规定程序；4、坚持党委
行具体的培养考察办法；3、因人情等导致团内推优、发展对象确定等失真；4、未严格审查党员发展材料；5、未严格执行党员发展的标准和要求；6、未按规定程序发展党员；7、预备党员教育、考察不到位甚至缺位，预备党员转正工作不规范，忽视党员的教育和管理。
集体讨论决定；5、坚持组织发展过程公开、公正、透明，按规定及时进行公示；6、所用材料（含公示情况）报组织部审查；7、制定并严格执行党员教育和管理办法。
研究生评奖评优 1、在评选中讲人情、讲关系；2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性；3、工作中标准不一、主观臆断、弄虚作假。
中 中 1、严格遵守研究生评奖评优相关文件；2、严格评选程序，公开透明，阳光操作；3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见；4、及时公示评选结果。
研究生违纪处理 1、研究生违纪私自掩盖、知情不报、大事化小、小事化了；2、借机索要财物，接受宴请，在处理中讲人情；3、事件材料不完备、违纪处理意见提交不及时；4、处理结果未及时通报本人等。
中 中 1、严格按照有关文件规定执行；2、事件材料交全、及时提交违纪处理意见；3、研究生违纪的处理意见和结果及时通知本人（及家长），并积极开导其改正错误 党费收缴及下拨党费的管理、使用 1、未严格执行党费使用审批制度；2、未按规定建立党费使用检查报告制度；3、违反高 高 1、严格执行党费使用审批制度；2、建立党费使用定期检查报告制度；3、建立年度党费使用情况公告制度，将党费使用管理列入党务公开范围。
党费开支范围，挪用、滥用党费。
院工会会费及校工会下拨的经费的管理使用 1、经费使用随意；2、擅自扩大使用范围或挪作他用。
中 中 1、严格按程序和《工会法》中相关规定进行会费的管理和使用；2、重大经费使用需经分工会委员会讨论，并报同级院党委批准。
3 制度机制风险 党政联席会议制度 1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度；2、党政联席会议制度不健全；3、党政联席会议不民主。
中 中 1、建立和执行“三重一大”集体决策制度；2、建立和规范执行党政联席会议制度。
二级教代会制度 1、二级教代会制度不健全；2、涉及学院发展和师生员工切身利益重大决策不经过教代会。
中 中 1、建立健全二级教代会制度；2、规范执行二级教代会制度；3、充分发挥二级教代会参与学院管理监督的作用。
党务公开 1、未建立权力和信息公开制度；2、权力运行过程不透明；3、涉及全体党员和师生员工切身利益事项不公开；4、院工会教代会不健全，未能正常发挥监督职能。
中 中 1、建立学院党务公开制度，明确公开的内容和范围；2、建立和完善二级教代会制度，充分发挥工会、教代会参与学院管理和监督的作用。
4 外部环境风险 亲属、亲戚、朋友、熟人说情办事 导致违背政策，乱开口子 中 中 1、严格按政策、制度办事，增强责任意识，重大事情集体研究决策，坚持回避制度；2、对政策明确规定不可能处理的，要坚持原则，解释清楚，做好解释疏导工作，以免造成工作被动。
私自接受宴请、礼物、娱导致工作被动，不能坚持原则 中 中 廉洁自律、互相监督、开展批评与自我批评教育
乐活动
附件 4 岗位廉政风险点及防控措施登记表
单位（盖章）：
单位（部门）负责人签字：
姓名 xx 单位
xx 学院 职务 副书记、副院长 主要工作 职 权 分管学生工作 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 1 岗位职责风险 院团学组织、班团干的选拔使用 1、学生干部选拔任用中任人唯亲；2、借机索要学生钱财礼品、接受宴请；3、私自更改民意测验结果。
中 中 1、实行公平公正公开原则；2、及时公布岗位、名额及招收条件；3、建立量化考核体系。
2 业务流程风险 入党积极分子的培养和发展党员 1、讲人情、接受吃请，不坚持原则，忽视现实表现和群众基础；2、未制定或未严格执行具体的培养考察办法；3、因人情等导致团内推优、发展对象确定等失真；4、未严格审查党员发展材料；5、未严格执行党员发展的标准和要求；6、未按规定程序发展党员；7、预备党员教育、考察不到位甚至缺位，预备党员转正工作不规范，忽视党员的教育和管理。
中 中 1、严格执行学校发展党员工作实施细则，制定并严格执行具体的培养考察办法；2、严格执行《党章》规定的发展条件；3、坚持组织发展规定程序；4、坚持党委集体讨论决定；5、坚持组织发展过程公开、公正、透明，按规定及时进行公示；6、所用材料（含公示情况）报组织部审查；7、制定并严格执行党员教育和管理办法。
学生评奖评优 1、在评选中讲人情、讲关系；2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性；3、工作中标准不一、主观臆断、弄虚作假。
中 中 1、严格遵守学生评奖评优相关文件；2、严格评选程序，公开透明，阳光操作；3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见；4、及时公示评选结果。
学生奖品采购 1、奖品采购随意；2、奖品采购程序不规范。
中 中 1、根据实际奖励学生需求采购奖品；2、严格执行学校采购管理工作规程；3、规范采购 2-3 人签字的原则。
经济困难学生认定 1、未如实反映被认定学生的困难与现实表现；2、为被认定人隐瞒或编造相关材料，造成认定材料不真实。
中 中 1.认真执行学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见；2、合理确定标准，严格工作制度，规范工作程序；3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见；4、公开透明，阳光操作，及时公示条件、程序和结果。
经济困难学生资助 贫困生资助中弄虚作假、私吞少发。
中 中 1、实行贫困生动态管理，准确掌握贫困生经济来源及困难程度；2、贫困生评定严格按照名额标准进行等级评定，自觉接受民主监督。
学生违纪处理 1、学生违纪私自掩盖、知情不报、大事化小、小事化了；2、借机索要财物，接受宴请，在处理中讲人情；3、事件材料不完备、违纪处理意见提交不及时；4、处理结果未及时通报本人等。
中 中 1、严格按照有关文件规定执行；2、事件材料交全、及时提交违纪处理意见；3、学生违纪的处理意见和结果及时通知本人（及家长），并积极开导其改正错误 3 制度机制 风 险 辅导员、班主任业绩考核、日常考核 1、业绩考核审核计算不准确，未经辅导员、班主任核对；2、考核等级建议未经集体讨论审定并公示，可能引发辅导员、班主任不满或投诉等问题；3、未按规定执行对辅导员、班主任的考勤管理。
中 中 1、严格执行学校有关业绩考核办法和学院有关规定，计算审核辅导员、班主任业绩要坚持原则，并经辅导员、班主任核对；2、考核等级须经集体讨论审定并公示后上报学校；3、严格执行学校辅导员、班主任请销假及考勤等相关规定。
学院学生工作常规管理制度（人、财、物管理等）
1、未建立健全学院学生工作人（辅导员、班主任、学生）、财、物管理各项制度或相关制度与上级有关制度、规定相抵触；2、未严格执行相关管理制度。
中 中 1、认真贯彻执行学校相关管理制度；2、建立健全学院相关管理制度并严格执行。
4 外部环境风险 亲属、亲戚...
序号 廉政风险点 风险 等级
防控措施 预警机制 监管 责任
1
民主科学决策方面：在主管或分管工作的重大事项决策中未实行民主集中制决策、科学决策，造成决策失误。
A 1、加强政治学习、提高自身修养，认真执行民主决策机制； 2、深入基层，认真做好调研，及时了解交通业务管理、基层现状和社会情况，尊重实际，科学决策。
红色
县监 纪察 委局
2
行政执行力方面：未能有效贯彻、执行县委、县政府和局党组的指示、决定、决议，在管理各项业务和行政工作中，未能按程序办理，搞形式主义，工作效率低下。
A 1、树立全心全意为人民服务的思想，增强责任意识、大局意识，带头执行上级决定； 2、加强业务学习，提高执政能力和执政水平，公开办事程序，公平公正办事，提升办事效率； 3、严以律己，干净做事，主动接受群众监督。
红色
县监 纪察 委局
3
监督管理方面：对主管或分管工作监督不够，虚报瞒报，搞政绩工程，管理工作出现影响较大的群体性事件或重大工作失职、渎职。
A 1、认真履职尽责，强化监督，统筹兼顾； 2、加强机关制度建设，逗硬执行，转变党员干部工作作风； 3、开展效能建设，提高整个机关的工作效率，进行定期和不定期效能检查。
红色
县监 纪察 委局
4
政治纪律方面：未能做到顾大局、讲团结，影响正常工作。
A 1、日常工作中班子成员见相互沟通，增加理解和协作； 2、认真准备，充分酝酿，积极参与党组民主生活会，开展好批评和自我批评。
红色
县监 纪察 委局
5
廉洁自律方面：未能严格执行《廉政准则》，违规插手工程建设、人事安排和交通市场管理等，导致失职和腐败行为。
A 1、规范人、财、事三权运行，形成良性监督和运行机制； 2、加强党性修养，严格执行《廉政准则》和领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定，管好自己的亲属和身边工作人员。
红色
县监 纪察 委局
6
党风廉政一岗双责执行方面：未能较好执行党风廉政一岗双责，党风廉政风险监督责任未落实，导致主管或分管范围出现失职和腐败行为。
A 1、认真落实党风廉政建设责任制，廉洁自律，建立健全惩治和预防腐败体系； 2、加强廉政风险监督和管理，开展风险预警，建立预防腐败长效机制。
红色
县监 纪察 委局
重要人事任免 1、任人唯亲 2、偏听偏信 3、德才表现掌握不准。
重大投资和经营决策
1、为谋取私利提供虚假材料造成“三重一大”决策失误 2、说情、打招呼影响“三重一大”决策的公正性 3、投资追风造成决策失误 4、未报上级主管部门审核批准通报并实施集体讨论结果。
大额度资金使用 1、越权审批 2、为谋取私利提供虚假合同资料。
防范措施 1、坚持“德才兼备、以德为先”的标准坚持民主集中制实行票决制坚持干部能上能下的工作机制 2、在认真贯彻执行上级和集团公司规章制度的基础上对“三重一大”工作采取主要领导末位发言制领导班子集体研究决策。
2 3、凡属重大投资和经营决策由分管领导组织集团相关部室和有关单位深入调研充分讨论拟定详尽、完备、务实的可行性报告和决策方案以及风险评估报告按决策相关工作程序提交集团公司经理办公会和董事会、常委会研究决定并对其决策的依据、过程、结果形成会议纪要存档备案。
4、重要经费支出、资产处置等事项按规定的领导权限审批不准越权审批。超出审批权限的必须由集团公司领导班子集体研究决定。加强成本费用和公务消费的控制管理公务活动招待费的支出情况应定期进行公开。
5、追究决策失误责任。对不履行或不正确履行“三重一大”制度决策程序不执行或擅自改变集体决定的弄虚作假造成领导集体决策失误的按照集体责任、个人责任或直接领导责任、主要领导责任的不同按照有关规定给予党纪政纪和经济处罚处理直至移送司法机关。
集团公司领导班子承诺 1、认真落实科学发展观依法办事切实维护企业和职工的合法权益 2、坚决执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》做廉洁从业的表率
3 3、坚决落实“一岗双责”要求认真抓好管辖范围的反腐倡廉工作 4、坚决按照决策原则和程序决定企业的“三重一大”事项 5、坚决做到严于律己遵纪守法不发生贪污贿赂行为 6、坚决做到按章办事尽职尽责不发生失职渎职行为 7、不私自从事营利性经营活动不在与集团由关联的企业或与集团有业务关系的企业投资入股 8、不擅自决定或违反规定干预、插手工程或物资采购招标 9、不利用职权为本人或亲属谋取非法利益不利用职权收受单位和个人的礼金、礼物和有价证券。
10、不参与任何封建迷信、色情、赌博或变相赌博活动不做任何损害集团利益的行为。
(2011-4-19 16: 18:29)
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隋秀敏 岗位职责: 主持经济合作局全面工作。
岗位廉政风险点: 1、 与外来投资者的联络与交往过程中， 可能出现收受礼品、 纪念品或土特产品以及接受宴请等风险;
2、 在国内经济合作交流活动的策划和实施过程中， 可能出现超标准宴请、 赠送纪念品等风险； 在内资项目的考核认定过程中， 可能出现照顾均衡、 标准不严等风险。
; 3、 在机关人、 财、 物的管理和使用过程中， 可能出现管理不严、 经费超支、 资产流失等风险。
具体防范措施:
1、 正确对待与外来投资者的联络交往， 倡树“清白做人、 干净做事” 的廉政理念，不向客商谋取私利， 不增加客商的额外负担; 2、 认真执行民主集中制， 凡涉及到重要工作、 重大事项、 重要人事安排等都坚持召开党委会集体研究， 做到民主决策、 科学决策; 3、 带头模范遵守《廉政准则》 等各项规定、 制度， 自觉接受监督， 切实做到令行禁止、 洁身自好， 绝不发生违法违纪行为; 4、 切实履行党风廉政建设第一责任人职责， 全面加强机关党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实， 确保机关无一违规、 违纪现象发生。
高飞
岗位职责:1、 协助隋秀敏同志主持日常全面工作； 2、 牵头组织国内各项重要经济合作活动； 3、 负责组织西北、 山西、 内蒙等地区的经济合作活动； 4、 负责国内友好城市建立、 联络和外地驻威办事机构备案、 管理等方面的工作。
岗位廉政风险点: 1、 协助隋秀敏同志主持日常全面工作； 2、 牵头组织国内各项重要经济合作活动；3、 负责组织西北、 山西、 内蒙等地区的经济合作活动； 4、 负责国内友好城市建立、 联络和外地驻威办事机构备案、 管理等方面的工作。
具体防范措施:
始终保持警钟长鸣， 防微杜渐， 始终保持共产党员的政治本色和廉政勤政的良好形象。
严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》 的各项要求。
严格遵守各级党组织的规章制度， 自己带头并约束分管科室工作人员共同做到自重、 自省、 自警、 自励。
邵伟
岗位职责: 招商引资、 对口支援。
岗位廉政风险点:1、 在招商引资过程中， 存在不坚持原则、 为吸引客商随便许诺等风险; 2、 在对口支援服务过程中， 存在超规格接待等风险; 3、 经常出差对接目标企业， 存在食宿超标等风险;
具体防范措施: 1、 加强学习， 提高自身修养， 一切按规定办事； 2、 坚持原则， 坚持廉政准则信相关文件的精神； 3、 与客商交往有礼、 有节， 把握好尽度分寸； 4、 不搞特殊化， 不超标接待， 不提任何要求; 5、 带头模范遵守《廉政准则》 等各项规定、 制度， 自觉接受监督， 切实做到令行禁止、 洁身自好， 绝不发生违法违纪行为。
郭良田
岗位职责: 负责旅游、 文化、 金融等产业经济合作的联络对接； 负责局办公室日常行政管理； 负责联系外地来威投资企业发展协会。
岗位廉政风险点:1、 与外来投资者和来威投资企业协会的联络与交往中， 存在收受礼品、 纪念品或土特产品、 接受宴请等风险; 2、 办公室行政接待、 后勤保障、 日常管理中， 存在不履行职责、 超标准接待、 后勤采购超支、 日常管理松懈等风险。
具体防范措施: 1、 加强学习， 提高对廉政风险防范管理工作重要性的认识和带头遵守执行《廉政准则》 等各项规定的自觉性， 确保做到不发生违法违纪行为； 2、 加强自律， 严格加强对行政接待、 后勤保障服务、 政府采购等方面的管理， 正确对待与外来投资者和外地来威投资协会的交往。
丁甫春
岗位职责: 1、 拟定全市国内招商引资的年度计划。
2、 全市国内招商引资汇总统计、 检查分析、 考
核工作。
3、 组织开展与长三角、 京津、 东北等地区经济合作工作。
4、 协调市直各产业招商办开展产业招商相关工作。
岗位廉政风险点:
1、 招商引资汇总统计、 检查、 分析、 考核工作， 存在把关不严， 对不符合考核要求的项目放松要求蒙混过关等风险点， 存在头脑不清醒、 接受吃请等风险点； 2、 开展经济合作对接交流工作， 经常与企业打交道， 存在接受企业吃请、 给企业增加麻烦、 影响企业正常生产经营等风险点， 存在参与、 干扰企业间正常经济往来等风险点； 3、 经常出差对接目标企业， 存在食宿超标等风险点。
具体防范措施:1、 加强廉洁自律， 筑牢反腐心理防线； 2、 严格遵守《党员领导干部廉洁从政若干准则》 的各项要求、 纪律， 严格遵守各级党组织的规章制度， 自己做到并带领分管科室工作人员共同努力做到自重、 自省、 自警、 自励， 从一点一滴的细微之处筑牢思想道德和党纪国法两道防线； 3、 努力做到勤政廉政， 警钟长鸣， 防微杜渐， 始终保持共产党员的政治本色和勤政廉洁良好形象。
单斌
岗位职责:1、 负责组织开展与珠三角、 浙江地区经济合作工作； 2、 负责对口支援三峡库区、 青海、新疆及省内东西结合工作。
岗位廉政风险点: 1、 环境风险。
社会上收入差距较大， 易形成相互攀比心理； 2、 业务风险。
在项目洽谈过程中， 易出现个别客商馈赠礼品的现象。
具体防范措施:
1、 加强政治学习， 提高自身修养， 树立正确的人生观、 价值观。
2、 把全心全意为客商服务当作一件普普通通的工作任务对待， 不张口要、 不伸手拿， 一身正气做好日常工作。
林华栋
岗位职责: 负责全市国内招商引资汇总统计、 检查分析工作。
负责组织年终目标责任单位国内招商引资考核认定工作。
负责组织开展与长三角、 京津、 东北等地区经济合作工作。
岗位廉政风险点: 项目统计考核过程中， 可能存在着统计失误， 项目考核难以界定等问题， 存在一定的风险。
具体防范措施: 本着公开、 公平、 透明的原则， 把有争议的项目拿到明处， 让不同市区、 不同部门组成的考核认定小组共同讨论通过， 不符合考核要求的项目不予认定。
徐元
岗位职责: 负责机关政治思想建设、 队伍建设、 机构编制、 人事管理等有关工作。
岗位廉政风险点: 1、 工作失职。
干部人事政策法规不熟， 政策把握不准， 工作把关不严， 不能坚持原则和标准， 调研不够全面深入， 工作不够严谨细致， 责任心不强， 工作拖拉， 办理不及时； 2、 缺乏敏锐性。
在政治思想工作中， 可能存在政治敏锐性不强， 不能及时了解广大干部职工思想动态现象， 不能为党组织提供及时有效的决策参考。
具体防范措施:
1、 加强学习， 筑牢反腐倡廉的思想道德防线。
坚持开展经常性的党风党纪和廉洁从政学习和教育， 树立正确的权力观、 地位观和利益观， 牢固树立“立党为公、 执政为以” 的宗旨意识，常修为政之德、 常思贪欲之害、 常怀律已之心， 始终做到权为民所用、 情为民所系、 利为民所谋， 不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平， 自觉做到廉洁自律； 2、 落实责任， 全心全意为全局干部做好后勤保障。
要健全和落实防范管理工作责任制， 不断完善岗位廉政风险点防范管理防控体系， 切实把廉政风险点防范管理和各项具体措施和要求落到实处。
发挥共产党员模范带头作用， 严于律已， 以身作则， 要自觉增强风险防范意识， 做到岗位职责明确、 岗位风险清楚、 防范措施得力， 认真落实廉政风险和管理风险防范管理各项要求， 切实防范工作中可能出现的廉政风险和管理风险。
克己奉公， 全心全意为单位每位干部做好工资等福利性工作。
高建伟
岗位职责:1. 负责联络协调各产业招商办开展产业招商相关工作； 2. 负责市直部门产业招商引资项目备案、 调度、 统计和分析工作， 并组织年终目标责任单位产业招商项目考核认定工作。
岗位廉政风险点: 1. 与外来投资者洽谈交流和外出招商活动中， 存在兽兽礼品、 接受宴请等风险；2. 项目统计考核过程中， 可能存在着统计失误， 项目考核难以界定等问题， 存在一定的风险。
具体防范措施:
1. 增强政治敏感性， 提高自身修养， 牢固树立正确的世界观、 人生观和价值观，永远维护集体荣誉； 2. 坚持对工作的高度负责， 坚持项目考核公开、 公平、 公正、 透明， 严格标准， 确保每个环节受监督； 3. 模范遵守《廉政准则》 ， 牢记党员职责， 增强拒腐防变能力， 不谋私利， 不贪不占。
杨丽华
岗位职责: 做好文秘、 信息、 档案、 保密、 会务、 办公用品管理等工作。
岗位廉政风险点: 如何做好办公用品的管理使用存在风险
具体防范措施:
1、 按照办公用品政府定点采购的要求， 严格履行办公用品使用发放登记手续，实行按需采购， 有序分配； 2、 对办公用品采购实行采购与结算两条线， 分派专人负责， 形成有效监督。
刘晓鸣
岗位职责:1、 做好会计核算工作， 上报各种会计报表； 2、 做好资金管理， 对本单位经济活动和资金往来进行审核； 3、 办理各种报销业务； 4、 负责全局固定资产的管理； 5、 负责财务预决算的编制， 及时提出财务建议。
岗位廉政风险点: 1、 报销单据审核把关不严， 不按有关规定严格执行； 2、 票据不妥善管理， 造成票据丢失； 3、 在票据核销过程中， 私自销毁票据， 隐匿收入； 4、 财务处理程序不严谨， 会计信息不准确。
具体防范措施:
1、 严格审核、 呈批、 报销程序； 2、 认真落实差旅、 会议费等管理规定， 按程序审批核准、 报销差旅费、 会议费； 3、 规范财务管理， 加强财务监督
赵洪清
岗位职责: 做好楼内后勤、 物业管理。
岗位廉政风险点:1、 在办公维修时， 联系什么样的施工单位存在风险； 2、 在日常水电维修时存在风险。
具体防范措施: 1、 在联系维修单位时， 一定先请示领导， 先讲好价钱再干活， 增加施工透明度；2、 日常水电维修时， 先请示领导批准在进行维修， 坚持质优价廉原则。
夏志成
岗位职责:1、 开展经济合作工作， 实施招商引资； 2、 按照上级指示精神， 开展对口支援工作。
岗位廉政风险点: 1、 经济合作地区为南方发达地区， 各种诱惑风险较多， 与企业接触较多； 2、对口支援工作中， 有出现礼品馈赠和接待问题的可能。
具体防范措施:
1、 牢记党员标准准则， 遵守各项规章制度； 2、 认真学习， 不断加强自身思想道德建设； 3、 克己奉公、 廉洁自律， 圆满完成工作任务。
风险岗位所属股室（ 中心、 大队）
名 称：
业务名 称
科室、 单位责任人
岗位名 称
岗位责任人
风险点 1.日 常的人事代理业务中， 可能出现优亲厚友、 徇私舞弊、 吃拿卡要现象。
2.思想认识不够， 不够积极， 缺乏热情。
3.相关制度方面不够完善。
4.收费项目 不清楚， 标准不一。
防范措施 1. 严格按照上级部门和局领导班子制定的相关规定执行。
2. 在日 常的人事服务业务收费， 如人事代理费、 托管费、 职称评审收费等， 严格按标准收取， 做到标准统一、 公开透明， 坚持“现金不过手的原则” 。
3. 思想上严格要求自 己， 不松懈、 不拖沓。
4. 端正态度， 拒绝“门难讲、 脸难看、 话难听、 事难办” 。
分管领导意
见
局分管领导签字：
局领导 小组意见 年
月
日
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